摘要：随着信息化大发展的趋势，中移铁通作为移动集团主要从事营装维服一体化的专业子公司，由于合同制员工相对较少，一线岗位人员大多为派遣制或外包员工，部分区县甚至没有一名合同制员工，负责人就由外聘员工担任，从管理上无疑更加产生了末梢廉洁经营的风险，如何通过有效手段，实现经营末梢嵌入式廉洁风险防控，是基层单位必须重视的工作，也是纪检监察工作必须高度重视的一个课题。本文结合我分公司嵌入式廉洁风险防控的实际工作进行思考和探讨，以期对中移铁通各经营末梢的规范经营、廉洁经营风险起到防微杜渐的作用。
关键词：中移铁通;经营末梢;廉洁风险;防控
习近平总书记在十九大报告中提出全新论断：“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。对信息化尤其是网络的需求已经是人们对美好生活的向往的更高层次追求，中移铁通作为移动“建、营、装、维、管、服”一体化的专业子公司，自然就承担起了共建信息化美好生活的重要环节。
1 经营末梢单位廉洁风险产生的背景
中国移动作为国家一流重点企业，承担起网络进乡村的惠民政策先行军，移动业务尤其是有线宽带业务更是迅猛发展，铁通作为移动集团“建、营、装、维、管、服”一体化的专业子公司，一个区县支撑服务中心的员工至少有几十人，大的经营单位甚至上百人，部分区县甚至没有一名合同制员工，负责人就由派遣制或外包员工担任，由于涉及工作量大、产品和服务多、结算资金多，这无疑形成了区县支撑服务中心这个经营末梢廉洁的风险隐患，如何通过有效手段，加强对经营末梢尤其是没有合同制员工的区县支撑服务中心管控，实现经营末梢嵌入式廉洁风险防控，是地市分公司工作必须关注的重要工作，也是纪检监察工作落地的一个重要课题和实践。
2 经营末梢单位廉洁风险防控的现状
近年来，中移铁通通过不断加强管理层对嵌入式廉洁风险防控机制的思想认识和廉洁风险防控机制建设，从而提高嵌入式防控的有效运行。区县支撑服务中心这个经营末梢无疑在改革发展具体执行落地中发挥着重要作用，但经营管理风险也就大了，对于处在经营末梢的区县支撑服务中心的廉洁风险防控工作，前期是有所忽略的，重经营轻管理，重发展轻防控，从董事长到部分省份调研意识到经营末梢的廉洁防控风险、巡视巡察以及纪检监察通报的情况看，确实个别单位出现或存在廉洁风险防控问题，尤其是无合同制负责人或员工的区县支撑服务中心风险更大，如何做到廉洁风险防控，既保持国有资产保值增值，又能保护员工不违纪违法，需要各级组织制定有效防控措施并执行落地。
3 建立和贯彻落实嵌入式廉洁风险防控措施，有效预防经营末梢发生廉洁风险
为做好区县经营末梢的廉洁风险防控，我作为分管纪检工作的负责人，牵头与业务部门一起，通过调查了解、讨论修改，制定了《嵌入式廉洁风险防控机制建设（区县分册）》，确定责任人并按业务流程规范日常工作，提高全员尤其是中心经理的廉洁风险防控意识和管控能力，力求把廉洁风险消灭在萌芽状态。
3.1 经营末梢（区县支撑服务中心）所涉及嵌入式廉洁风险防控范围和内容。
我与各部门讨论整理出涉及经营末梢的风险点主要有7大方面，共计17个风险点。从范围、内容和风险级别进行划分。对经营末梢（区县支撑服务中心）的嵌入式廉洁风险防控体系就基本建立起来了，然后就是要如何加强宣贯、执行和落地，从意识和行动上的统一来实现对经营末梢的有效管控。
3.2 对经营末梢风险点的分解和管控措施。
3.2.1 工程业务方面。
（1）竣工验收管理不规范。工程竣工验收报告须通过验收集中进行会议公开评审，参会单位包括需求部门、维护部门、参建各方、设计院、档案管理部门等。评审通过后起草竣工验收批复，由工程建设主管部门负责审批。
（2）利用公章签订不具法律效益的协议。对支撑服务中心公章进行严格管理，使用进行登记；加强思想教育。
（3）私自索要施工项目。项目实施过程中加强对劳务施工单位的管理，不允许与区县支撑服务中心私下接触，不允许发包项目给支撑服务中心；加强支撑服务中心的思想教育。
3.2.2 财务管理方面。
（1）报账依据完备合规性审核。依据《企业会计准则》和公司各级下发财务管理制度对支撑服务中心相关人员进行约束，通过业务及流程的真实性、合理性、一致性、完备性等层层把关审核。
（2）营业厅收入资金缴纳不及时。依据“各单位所有分支机构收到的全部货币资金均需通过收入账户逐级上交至公司本部收入顶点账户，不能对外支付或划转至其他账户。”的要求，规定支撑服务中心营业款上缴不得大于24小时，内部资金归集比例应为100%。经理要每日检查资金上缴情况，不许有余额未上缴。
3.2.3 综合管理方面。
（1）基础管理不规范。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一是进一步优化完善办公家具、办公设备台账内容要素，加强管理信息化手段建设，推进资产可查、可管、可控，快速响应利旧统筹调拨。二是按服务部下发的水电费、房租、合同等台账模板，建立相关台账。三是中心指派专人对台账进行管理。
（2）宽服站续签租赁（续费、退租）不及时。一是严格按照分公司要求提前两个月提出需求。二是在分公司总办会决策后，15个工作日内完成续签合同、退租等相关流程。三是当不再租用站点时，支撑中心应及时提出终止租赁合同，清算租赁费用。四是实际租赁已经结束后，多付的租金，应积极向业主追讨，业主不配合的，应按照省分公司部门要求，收集相关证据，协助追讨租赁费用。五是业务部门加强管控。
（3）业主无法提供发票。租赁合同签订时要明确发票开具要求，明确无法取得报账发票的报账措施。对于无法取得发票的，发起特殊事项分级审批。
（4）违规变卖公司资产。建立固定资产台账，定期开展资产台账与资产实物核查，针对违规据为己有、挪用、变卖资产行为进行追讨，挽回公司经济损失。
3.2.4 渠道管理方面。
（1）终端管理不规范。支撑服务中心要建立渠道销售类产品的申请领用和出入库台账，要纳入“库存商品”实仓管理，需做好出库单纸质档留存及电子档台账登记工作，每月月底对已领用未销售的产品做好库存盘点，要确保账物相符，不得丢失、损坏，同时做好库存商品的防火、防盗、防潮和存放地点的清洁工作。销售终端所有资金对公存入分公司“收入账户”，不允许现金结算。
（2）私卖非公司引入产品。强化各级管理人员职责，严格遵守分公司管理规定；严格按照分公司销售管理办法执行销售，规范销售行为，发现异常情况及时查询，根据存在问题升级汇报和处理；进一步加强一线销售管理措施，及时发现销售中存在的问题加以整改。
3.2.5 绩效管理方面。
绩效信息弄虚作假。一是思想意识防控：加强绩效管理培训，提升支撑服务中心经理的责任意识；二是流程机制防控：强化各类绩效数据的复核；严格执行绩效结果反馈制度；实行绩效申诉制度，公开发布绩效申诉流程；三是检查监督防控：借助线上线下手段，检查绩效过程、绩效数据、绩效结果的真实性与合规性；四是群众监督防控：各区县每月对绩效分配最终结果在公示栏中公示。
3.2.6 维护管理方面。
（1）未有效执行装维物料管理。依据分公司下发的材料使用管理办法，对装维人员明确维护材料使用标准、建立出入库台帐；按照上述标准严格监督装维人员执行工单量和物料消耗。
（2）未有效执行管理工器具及安全用品。依据工器具管理办法建立个人工器具卡片；严格按照管理办法进行工具配置、更换。
（3）人员管家归口使用管理不规范。依据贵阳分公司人员管家使用管理办法建立台账；严格按照管理办法进行人员管家配置和变更。
3.2.7 车辆管理方面。
公车私用和违规报销车辆费用。一是严格执行《中移铁通公务用车制度改革实施细则》，建立单车台账，按月对车辆各项数据进行登记；二是对车辆加油卡和高速ETC卡实行单车对号管理，公务用车各项运行费用实行单车核算管理，做到充值有登记、使用有记录；三是定期对单车台账记录进行监督检查，对异常使用数据进行核查、分析。
4 如何有效执行和对违规行为进行处罚
一是结合其他工作开展日常检查。制定出行之有效的补充制度、措施，将有效的制度措施嵌入到具体的业务制度和工作流程当中，实现管控关口前移、预防腐败发生的目的。
二是不定期进行专项检查，切实增强自我防范风险意识，提高抵抗风险能力。切实保障嵌入式防控措施落地做实。
三是结合干部下现场、党员联系点、管理人员一线跟班作业、季度综合检查等活动对风险防控工作进行检查、提醒、监督，做到防微杜渐。
四是对于苗头性、倾向性问题，通过口头提醒、批评教育、约谈、扣罚绩效等进行预警；对于不履行或者不正确履行职责的，或者违规违纪的，依据公司有关规定进行处罚并追回公司损失；发生违法行为的，交由司法机构立案审查。
结束语：针对经营末梢制定的嵌入式风险防控分册，在地市分公司各区县有效宣贯并落到实处，同时，纪检组织做好监督，相信能够真正实现经营末梢的廉洁风险防控。我认为防控的目的，就是要杜绝违规违纪和违法的产生，纪检监察机构的作用，就是要做好监督，不能以处理了多少信访及违规违纪甚至违法案件来评定其工作的效果，做好风险防控，营造没有案件发生的风清气正的氛围，才说明党风廉政建设抓得好，纪检监察机构的工作才做得好！
参考文献：
[1]习近平系列讲话精神；
[2]分公司关于嵌入式廉洁风险防控相关规章制度。
论文作者:祝熙燚
论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期
论文发表时间:2020/4/30
标签：防控论文; 末梢论文; 风险论文; 台账论文; 区县论文; 服务中心论文; 铁通论文; 《城镇建设》2020年2月第5期论文;