（国网阿克苏供电公司 新疆阿克苏 843000）
摘要：电网企业的计划预算编制工作涉及多个部门，跨年度工作。其闭环管理过程的复杂性给计划预算的有效实施带来了一些困难。供电公司运行监督中心作为公司运行管理的综合监测、分析和协调部门，对可能出现的风险进行事前识别、判断和预警，协调有关部门解决、支持。它实现了各部门之间的信息集成，并通过对基于大数据的配送项目计划与预算全过程的专题研究，分析了各部门和业务线路障碍提升运行水平。
关键词：配网项目；全过程；大数据；计划预算
一、配网项目计划预算全过程管理的内涵和目标
（一）配网项目计划预算全过程管理的内涵
配网项目计划预算全过程管理是基于运营监测（控）中心全天候、全方位、全流程实时在线监测与分析的业务要求，紧密结合公司发展战略，通过实施全面预算管理，加强财务信息化建设，运用标准成本管理和作业成本管理等手段，对配网项目进行计划和预算编制、执行全寿命周期管控，提高配网项目管理水平。
（二）配网项目计划预算全过程管理的目标
围绕公司战略要求、发展规划和经营管理的全过程，以综合计划和预算为纲，在线监测公司配网项目和核心资源，掌握项目执行进度，推动业务协同高效，提升经营效率效益，发挥事前引导、事中纠偏、事后评价的作用，通过事前规划、分配资源、落实责任、监控执行和评价考核来实现预算管理的目标，为公司经营发展提供辅助决策支撑。
二、配网项目计划预算全过程管理的思路和做法
配网项目计划预算全过程管理的研究思路是以公司管理制度为基础，结合本供电公司配网项目管理特色构建适合我市的配网项目计划预算全过程管理体系。计划预算全过程管理是站在公司的角度，推行一套管理体系，保持市、县公司在管理原则、方法、理论依据和数据支撑的一致性。未来将通过整体部署、统一优化推广到各个下属公司
（一）组织保证
组建由负责生产领导牵头，配网项目管理各专业部门人员组成的计划预算全过程管理工作小组，建立高效的跨部门沟通机制，及时解决发生的问题，有效管控成本的溢出风险，保证成本的高效控制。
（二）制度保证
通过制订公司配网项目预算管理办法、公司配网项目成本管理办法、公司预算编制与申报流程等一系列规章制度，规范业务流程，为预算执行和管控提供管理依据和保障。
（三）机制保证
（1）预算编制和审批流程规范化
根据国家的相关政策及公司的有关规定，制定规范化的预算编制和审批流程，制定考核节点和考核阈值，从时间、合规性等角度进行节点监测和考核，有效推进预算编制和审批流程规范化、标准化。
（2）预算决策支撑
对于配网项目预算编制和审批，基于配网项目历史执行情况数据进行聚类分析和回归分析，借助大数据分析建模技术建立配网项目预算编制模型，以历史预算执行数据制定标准化的预算层级，针对不同规模不同地区不同电压等级的配网项目提供可参考的配网项目预算区间，提供决策数据支撑。
（四）执行监督
（1）分析视角
对计划预算编制、执行、评价等各环节从横向贯通、纵向协同的角度开展业务分析，深挖专业痛点、探寻跨专业关键点，梳理外部影响因素，开展计划预算全过程监测，提升专业部门的工作效率。计算预算全过程监测视角如图１所示。
（3）信息化监测
现有的配网项目管理更多的以打包的形式存在，无法有效地监控单个项目的预算执行情况。对于这种情况，制定合理的打包规则，以项目类型、项目单位的多种角度进行配网项目监测分析；在项目执行过程中注重项目资料的收集和整理，组建项目监测团队借助Tableau等工具进行配网项目数据常态化分析和监测，有效保证预算执行无偏差，逐步形成配网项目预算管理数据库，推进信息化的实现。
结语：以本公司配网项目预算全过程管理现状为基础，构建了一套配网项目预算管理全业务流程的管理体系，建立了预算执行监测分析常态机制，形成指导运营监测分析的一套工作方向、操作方法、成果案例及运作机制的集合，为提高配网项目预算管理效率和质量，推进主动式运营监测工作，支撑公司经营发展和领导决策等方面发挥了积极的作用。
参考文献：
[1] 林小梅．规划—计划—预算三位一体的项目预算全过程管控模式探索与实践 [J]．环球市场信息导报（理论），2014（10）：226‐227．
[2] 赵彦，楼峰，王亮，等．基于综合计划管理与预算监测的电网企业运营管理[J]．三峡大学学报：自然科学版，2016（06）：75‐79．
[3] 陈斌．如何加强 企业预算全过程管控[J]．经济师，2015（01）：150.
论文作者:陈媛媛,张卫兴,许洪军,卢云波,曾招兵,张凯华
论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期
论文发表时间:2019/6/11
标签：项目论文; 预算论文; 全过程论文; 计划论文; 公司论文; 预算编制论文; 数据论文; 《电力设备》2019年第3期论文;